| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELLA CAVALHEIRO ROZPENDOSKI 00837696097 |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E UMA PAREDE DE ALVENARIA NO PREDIO DO CRAS. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E UMA PAREDE DE ALVENARIA NO PREDIO DO CRAS. | 2.400,00 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; REF. EMPENHO 3083/2026 17973 - DANIELLA CAVALHEIRO ROZPENDOSKI 00837696097- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 2.400,00 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2026 DANIELLA CAVALHEIRO ROZPENDOSKI 00837696097 - 17973 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
