| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A & D PLACAS LTDA |
| Número do empenho: | 3089 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PAR DE PLACAS, PLACA: TRI 2B46. P/ SEC. SAUDE. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN PAR DE PLACAS, PLACA: TRI 2B46. P/ SEC. SAUDE. | 380,00 | ||
| 12/06/2026 | Conforme DANFE Nº 0/427; REF. EMPENHO 3089/2026 17803 - A & D PLACAS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 380,00 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2026 A & D PLACAS LTDA - 17803 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
