| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARGEU DESPACHANTE LTDA |
| Número do empenho: | 3095 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA A PLACA TRI2B46, DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, DOCUMENTO DIGITAL. P/ SEC. SAUDE. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA A PLACA TRI2B46, DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, DOCUMENTO DIGITAL. P/ SEC. SAUDE. | 230,00 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/478; REF. EMPENHO 3095/2026 17965 - ARGEU DESPACHANTE LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 230,00 | ||
| 25/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2026 ARGEU DESPACHANTE LTDA - 17965 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
