| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200UN ADESIVOS PRATO GAUCHO- TAMANHO 12,0 X 5,0CM, EM PAPEL ADESIVO E COLORIDO. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 200UN ADESIVOS PRATO GAUCHO- TAMANHO 12,0 X 5,0CM, EM PAPEL ADESIVO E COLORIDO. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 208,00 | |||
