| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 31 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. | 500,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/146411384; REF. EMPENHO 31/2026 14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 31,18 | ||
| 09/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/149448324; REF. EMPENHO 31/2026 14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- MARÇO/2026- PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO – LUCAS BALESTRIN | 31,14 | ||
| 25/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 | 30,80 | ||
| 25/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 31/2026 | 0,38 | ||
| TOTAL | 500,00 | 62,32 | 31,18 | |
| SALDO A PAGAR | 468,82 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/03/2026 | 0,38 | 273/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,38 |
