| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3106 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN LENÇO UMEDECIDO PAPEGU BABY 120 UND. SEC. ADMINISTRAÇÃO P/ SALA DO CINE. | 74,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 5UN LENÇO UMEDECIDO PAPEGU BABY 120 UND. SEC. ADMINISTRAÇÃO P/ SALA DO CINE. | 74,50 | ||
| 17/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/747; REF. EMPENHO 3106/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 74,50 | ||
| 25/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2026 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 74,50 | ||
| TOTAL | 74,50 | 74,50 | 74,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
