| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PLUG MACHO 10A 3P PRETO,20MT CABO PARALELO 2X2, 5MM,1UN RELE FOTOELETRONICO 1000W EXAT,2UN REFLETOR SMART LED 100W 5500K 10000 LUMENS. P/ CAMPO IRAI. | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN PLUG MACHO 10A 3P PRETO,20MT CABO PARALELO 2X2, 5MM,1UN RELE FOTOELETRONICO 1000W EXAT,2UN REFLETOR SMART LED 100W 5500K 10000 LUMENS. P/ CAMPO IRAI. | 352,00 | ||
| 16/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/247; 001/248; REF. EMPENHO 3113/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 352,00 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 3113/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 352,00 | ||
| TOTAL | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
