| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2284/2026, EM ANEXO, PARA P/ INSTALAÇOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. | 1.117,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2284/2026, EM ANEXO, PARA P/ INSTALAÇOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. | 1.117,20 | ||
| 16/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/246; REF. EMPENHO 3114/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 1.117,20 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 3114/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.117,20 | ||
| TOTAL | 1.117,20 | 1.117,20 | 1.117,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
