| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 11 REFLETORES E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 11 REFLETORES E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. | 650,00 | ||
| 16/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/219; REF. EMPENHO 3115/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DESPORTO- GILBERTO NUNES | 650,00 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 3115/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
