| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 3120 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CHOC CONFEITEIRO HARALD CHOC AO LEITE 1,01KG, 3UN AMENDOIN VALAR 400G, 2UN AMENDOIM TORRADO GRANULADO GUIMARAES 500GR. LANCHE P/ INTEGRANTES DO GRUPO DE CAPOEIRA. | 84,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CHOC CONFEITEIRO HARALD CHOC AO LEITE 1,01KG, 3UN AMENDOIN VALAR 400G, 2UN AMENDOIM TORRADO GRANULADO GUIMARAES 500GR. LANCHE P/ INTEGRANTES DO GRUPO DE CAPOEIRA. | 84,07 | ||
| 17/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/396; REF. EMPENHO 3120/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 84,07 | ||
| 25/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 83,06 | ||
| 25/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3120/2026 | 1,01 | ||
| TOTAL | 84,07 | 84,07 | 84,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/06/2026 | 1,01 | Lançada | |
| TOTAL | 1,01 |
