| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO VIEIRA |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.536 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº2338/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/05 A 19/06/2026, CFE. CONTRATO Nº28/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025. | 11.741,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.536 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº2338/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/05 A 19/06/2026, CFE. CONTRATO Nº28/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025. | 11.741,68 | ||
| 19/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/015; REF. EMPENHO 3160/2026 16936 - PEDRO VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 11.741,68 | ||
| TOTAL | 11.741,68 | 11.741,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.741,68 | |||
