| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLA STOLL MACIEL |
| Número do empenho: | 3173 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA DE CASA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015, CONF. MATERIAIS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2336/2026, EM ANEXO. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA DE CASA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015, CONF. MATERIAIS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2336/2026, EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 19/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/252; REF. EMPENHO 3173/2026 10324 - CARLA STOLL MACIEL- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
