| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SCHULER WEB E INFORMAÇÃO JORNALISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3175 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 1.000 UN DE LIVRETOS – 27X21 – 16 PÁGINAS – COLORINDO MINHA CIDADE – PERSONALIZADA, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2346/2026 EM ANEXO. CONTRATO Nº 289/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2026. | 12.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 1.000 UN DE LIVRETOS – 27X21 – 16 PÁGINAS – COLORINDO MINHA CIDADE – PERSONALIZADA, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2346/2026 EM ANEXO. CONTRATO Nº 289/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2026. | 12.990,00 | ||
| TOTAL | 12.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.990,00 | |||
