| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60UN AGUA MIN VALLE AZUL C/GAS 510ML, 60UN AGUA MIN VALLE AZUL S/ GAS 510ML. P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 60UN AGUA MIN VALLE AZUL C/GAS 510ML, 60UN AGUA MIN VALLE AZUL S/ GAS 510ML. P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. | 108,00 | ||
| 22/06/2026 | Conforme DANFE Nº 10/290; REF. EMPENHO 3177/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 108,00 | |||
