| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2401/2026, EM ANEXO. P/ FORMAÇÃO DE DIRETORES- TECNOLOGIA EDUCACIONAL E OS DESAFIOS PARA A GESTÃO 2026. | 484,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/06/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2401/2026, EM ANEXO. P/ FORMAÇÃO DE DIRETORES- TECNOLOGIA EDUCACIONAL E OS DESAFIOS PARA A GESTÃO 2026. | 484,92 | ||
| TOTAL | 484,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 484,92 | |||
