| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: EMPENHO REFERENTE 11UN DE AUXILIOS FOTOS PARA PESSOAS CARENTES LISTADOS NA ORDEN DE COMPRA Nº2381/2026, EM ANEXO CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/06/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO REFERENTE 11UN DE AUXILIOS FOTOS PARA PESSOAS CARENTES LISTADOS NA ORDEN DE COMPRA Nº2381/2026, EM ANEXO CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 275,00 | |||
