| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 UN PU 40 BRANCO AUTOFIX, 1 UN REFLETOR LED PRO 200W IP66 BLUMENAU P/SEC.SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 206,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 3 UN PU 40 BRANCO AUTOFIX, 1 UN REFLETOR LED PRO 200W IP66 BLUMENAU P/SEC.SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 206,00 | ||
| 02/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/152; REF. EMPENHO 323/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 206,00 | ||
| 19/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2026 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 | 206,00 | ||
| TOTAL | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
