| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HO |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 56 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 10PAR DE BENGALAS FIXAS CFE. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2414/2026 EM ANEXO. EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 002/2026. PREGAO ELETRONICO Nº 56/2026, PROCESSO Nº 105/2026, CONTRATO Nº 300/2026. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 10PAR DE BENGALAS FIXAS CFE. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2414/2026 EM ANEXO. EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 002/2026. PREGAO ELETRONICO Nº 56/2026, PROCESSO Nº 105/2026, CONTRATO Nº 300/2026. | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
