| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN REFRESCO DE MORANGO HAPPY 1L, 10UN REFRESCO DE UVA HAPPY 1L. P/ REDE BEM CUIDAR AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORRETI. | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 10UN REFRESCO DE MORANGO HAPPY 1L, 10UN REFRESCO DE UVA HAPPY 1L. P/ REDE BEM CUIDAR AÇÃO DA SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORRETI. | 139,80 | ||
| 25/06/2026 | Conforme DANFE Nº 010/301; REF. EMPENHO 3239/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 139,80 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 138,12 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3239/2026 | 1,68 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/07/2026 | 1,68 | Lançada | |
| TOTAL | 1,68 |
