| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GS PRODUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 UN Massa Corrida Balde 25 kg. P/AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA CONFORME EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 008/2025, CONTRATO Nº 296/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2025. | 658,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 15 UN Massa Corrida Balde 25 kg. P/AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA CONFORME EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 008/2025, CONTRATO Nº 296/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2025. | 658,50 | ||
| TOTAL | 658,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 658,50 | |||
