| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGUES SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3251 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA ACESSO E PAISAGISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAISAGISMO PARA EMBELEZAMENTO E MELHORIA DO ACESSO PRINCIPAL AO MUNICIPIO, CONF. PLANO DE AÇÃO 09032025-076088, CONF. CONTRATO Nº 255/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº06/26,PROCESSO Nº90/26. | 495.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAISAGISMO PARA EMBELEZAMENTO E MELHORIA DO ACESSO PRINCIPAL AO MUNICIPIO, CONF. PLANO DE AÇÃO 09032025-076088, CONF. CONTRATO Nº 255/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº06/26,PROCESSO Nº90/26. | 495.000,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20; REF. EMPENHO 3251/2026 17892 - RODRIGUES SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 7.273,61 | ||
| 02/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3251/2026 - REF. JULHO/2026 RODRIGUES SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA - 17892 | 6.473,51 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3251/2026 | 800,10 | ||
| TOTAL | 495.000,00 | 7.273,61 | 7.273,61 | |
| SALDO A PAGAR | 487.726,39 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 02/07/2026 | 800,10 | 1613/2026 | Lançada |
| TOTAL | 800,10 |
