| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 CX FOLHA DE OFICIO P/ SEC.ADMINISTRAÇÃO. | 899,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 3 CX FOLHA DE OFICIO P/ SEC.ADMINISTRAÇÃO. | 899,97 | ||
| 28/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64840452; REF. EMPENHO 329/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 899,97 | ||
| 11/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2026 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 899,97 | ||
| TOTAL | 899,97 | 899,97 | 899,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
