| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CARREGADOR TURBO PARA CELULAR HAGAMASTON P/ SEC.SAUDE. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CARREGADOR TURBO PARA CELULAR HAGAMASTON P/ SEC.SAUDE. | 60,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64841229; REF. EMPENHO 332/2026 15029 - RODRIGO MICHELON- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 60,00 | ||
| 11/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2026 RODRIGO MICHELON - 15029 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
