| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 3342 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA GAS 13KG. P/ COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA GAS 13KG. P/ COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 130,00 | ||
| 25/06/2026 | Conforme DANFE Nº 000/1076; REF. EMPENHO 3342/2026 3216 - CLAIDU GIULIANI - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 130,00 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2026 CLAIDU GIULIANI - 3216 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
