| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 349 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 HR SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA RETRO Nº 05, 2,2 HR SERVIÇO DE TROCAR SANFONA DESCARGA E PINO CENTRO DE FEIXE DE MOLA DO MERCEDES IZU 4H79, 1 HR SERVIÇO DE TROCAR MOLAS MESTRES P/ MERCEDES AHI 2386, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 HR SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA RETRO Nº 05, 2,2 HR SERVIÇO DE TROCAR SANFONA DESCARGA E PINO CENTRO DE FEIXE DE MOLA DO MERCEDES IZU 4H79, 1 HR SERVIÇO DE TROCAR MOLAS MESTRES P/ MERCEDES AHI 2386, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 630,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/651; REF. EMPENHO 349/2026 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 630,00 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 349/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
