| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2516/2026 EM ANEXO, CONFORME EMENDA BANCADA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 310/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2026. | 365,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2516/2026 EM ANEXO, CONFORME EMENDA BANCADA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 310/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2026. | 365,70 | ||
| TOTAL | 365,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 365,70 | |||
