| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE A STRAPASSON |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN GAS 13KG. P/ COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN GAS 13KG. P/ COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 130,00 | ||
| 26/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67700489; REF. EMPENHO 3515/2026 16753 - ANDRE A STRAPASSON-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 130,00 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2026 ANDRE A STRAPASSON - 16753 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
