| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA |
| Número do empenho: | 3520 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DA SPIN JBJ 1I34, 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DA SPIN JAO 2E82. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DA SPIN JBJ 1I34, 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DA SPIN JAO 2E82. | 180,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/289; 0/288; REF. EMPENHO 3520/2026 11782 - VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 180,00 | ||
| 28/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2026 VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA - 11782 | 171,36 | ||
| 28/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3520/2026 | 8,64 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/07/2026 | 8,64 | Lançada | |
| TOTAL | 8,64 |
