| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2537/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 003/2025, CONF. CONTRATO Nº 309/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 52/2026. | 2.776,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2537/2026, EM ANEXO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 003/2025, CONF. CONTRATO Nº 309/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 52/2026. | 2.776,80 | ||
| TOTAL | 2.776,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.776,80 | |||
