| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 52 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2519/2026, EM ANEXO. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 310/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2026. | 734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2519/2026, EM ANEXO. CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 310/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2026. | 734,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/626; REF. EMPENHO 3532/2026 18073 - FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TEREZINHA RIBEIRO | 734,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 3532/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 734,00 | ||
| TOTAL | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
