| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR BOITA |
| Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN PARA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 29/05, 01/06, 02/06, 05/06, 10/06, 11/06, 12/06, 18/06, 19/06, 22/06, 23/06 E 24/06. | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN PARA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 29/05, 01/06, 02/06, 05/06, 10/06, 11/06, 12/06, 18/06, 19/06, 22/06, 23/06 E 24/06. | 3.450,00 | ||
| 26/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/28; 0/29; 0/30; 0/31; 0/32; REF. EMPENHO 3538/2026 17752 - VALMIR BOITA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 3.450,00 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2026 VALMIR BOITA - 17752 | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
