| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO L. LORENZATO |
| Número do empenho: | 3540 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DONATIVOS DA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA A ALDEIA GOJ VEJO EM IRAI. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.383,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DONATIVOS DA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA A ALDEIA GOJ VEJO EM IRAI. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.383,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/535; REF. EMPENHO 3540/2026 12440 - LISSANDRO L. LORENZATO- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 4.383,00 | ||
| 13/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2026 LISSANDRO L. LORENZATO - 12440 | 4.383,00 | ||
| TOTAL | 4.383,00 | 4.383,00 | 4.383,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
