| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CONF. PLACAS: 4 UN P/JBJ 1I34; 4 UN P/JAO 2E82; 5 UN P/IYZ 8F19; 1UN P/IVX 8B01; 5 UN P/TRC 5F46; 2 UN P/TRG 5G26; 1 UN P/TORO TRH 2C48; 2 UN P/VAN TRANSIT TRI 2B46, REF. AO MES DE JUNHO DE 2026. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CONF. PLACAS: 4 UN P/JBJ 1I34; 4 UN P/JAO 2E82; 5 UN P/IYZ 8F19; 1UN P/IVX 8B01; 5 UN P/TRC 5F46; 2 UN P/TRG 5G26; 1 UN P/TORO TRH 2C48; 2 UN P/VAN TRANSIT TRI 2B46, REF. AO MES DE JUNHO DE 2026. | 980,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/49; REF. EMPENHO 3541/2026 17151 - MARCIO JOSE BOITA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 980,00 | |||
