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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: C.R.E.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3549 Data de lançamento: 29/06/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Conta de Despesa: 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estimativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2026. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2026 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2026. 3.000,00
16/07/2026 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 14521833; REF. EMPENHO 3549/2026 535 - C.R.E.A. 34,92
21/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2026 - REF. JULHO/2026 C.R.E.A. - 535 34,92
31/07/2026 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 14543083; REF. EMPENHO 3549/2026 535 - C.R.E.A. 108,39
07/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2026 - REF. JULHO/2026 C.R.E.A. - 535 108,39
20/08/2026 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 14578409; REF. EMPENHO 3549/2026 535 - C.R.E.A. 108,39
26/08/2026 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 14588937; REF. EMPENHO 3549/2026 535 - C.R.E.A. 108,39
26/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2026 - REF. AGOSTO/2026 C.R.E.A. - 535 108,39
28/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2026 - REF. AGOSTO/2026 C.R.E.A. - 535 108,39
TOTAL 3.000,00 360,09 360,09
SALDO A PAGAR 2.639,91


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