| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS |
| Número do empenho: | 3590 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026, CONF.LEI Nº 3557/2025,DECRETO N° 027/2025. | 5.055,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026, CONF.LEI Nº 3557/2025,DECRETO N° 027/2025. | 5.055,00 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/049; REF. EMPENHO 3590/2026 17176 - ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS- REF. JUNHO/2026. | 5.055,00 | ||
| TOTAL | 5.055,00 | 5.055,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.055,00 | |||
