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Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	3606	Data de lançamento:	02/07/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 267,57 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS IUC6285, 302,88 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS TQP 4H91, 527,10 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS JAO 3F82. SEC. EDUCAÇÃO.		7.771,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2026	Valor Empenhado referente a: 267,57 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS IUC6285, 302,88 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS TQP 4H91, 527,10 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS JAO 3F82. SEC. EDUCAÇÃO.	7.771,66
02/07/2026	Conforme DANFE Nº 003/020990; 003/020768; 003/020853; 003/020747; 003/020920; 003/020955; 003/020903; 003/020773; 003/021022; 003/020849; 003/021110; REF. EMPENHO 3606/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		7.771,66
10/07/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			7.753,02
10/07/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3606/2026			18,64
TOTAL		7.771,66	7.771,66	7.771,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/07/2026	18,64		Lançada
TOTAL		18,64