| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 3617 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 97,90 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97, 29 LTS DE GASOLINA P/ ONIX TRD5D01. P/ SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL. | 817,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 97,90 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD 5B97, 29 LTS DE GASOLINA P/ ONIX TRD5D01. P/ SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL. | 817,24 | ||
| 02/07/2026 | Conforme DANFE Nº 003/020871; 003/020850; 003/021058; 003/021080; REF. EMPENHO 3617/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 817,24 | ||
| 10/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3617/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 815,28 | ||
| 10/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3617/2026 | 1,96 | ||
| TOTAL | 817,24 | 817,24 | 817,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/07/2026 | 1,96 | Lançada | |
| TOTAL | 1,96 |
