| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 3618 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 424,58LTS DE GASOLINA P/SPINJBJ 1I34,600,87LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO 2E82,102,26LTS DE GASOLINA P/PALIO IVX 8B01,583,52LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA TRC5F46,389,51LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IYZ 8F19. P/ SEC. SAUDE. | 14.113,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 424,58LTS DE GASOLINA P/SPINJBJ 1I34,600,87LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO 2E82,102,26LTS DE GASOLINA P/PALIO IVX 8B01,583,52LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA TRC5F46,389,51LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IYZ 8F19. P/ SEC. SAUDE. | 14.113,50 | ||
| 02/07/2026 | Conforme DANFE Nº 003/020755; 003/020767; 003/020796; 003/020937; 003/020910; 003/021036; 003/021004; 003/020880; 003/020859; 003/020840; 003/021071; 003/021104; 003/021118; 003/020752; 003/020950; 003/020808; 003/020891; 003/020906; 003/020805; 003/020791; 2/141844; 2/2225187; 003/020972; 003/020997; 003/021043; 003/020874; 003/020839; 003/020919; 003/021098;SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL REF. EMPENHO 3618/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE | 14.113,50 | ||
| 10/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 14.079,64 | ||
| 10/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3618/2026 | 33,86 | ||
| TOTAL | 14.113,50 | 14.113,50 | 14.113,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/07/2026 | 33,86 | Lançada | |
| TOTAL | 33,86 |
