| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
| Número do empenho: | 362 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. | 3.000,00 | ||
| 02/02/2026 | VOLMIR JOSÉ BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 14230143; 14234841; 14234862; REF. EMPENHO 362/2026 535 - C.R.E.A. | 325,17 | ||
| 02/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 362/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 C.R.E.A. - 535 | 325,17 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 325,17 | 325,17 | |
| SALDO A PAGAR | 2.674,83 | |||
