| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SÃO GABRIEL |
| Número do empenho: | 3620 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN RAIO-X DE GARIMPEIROS DO MUNICIPIO DE IRAÍ-RS. SEC. SAUDE. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 4UN RAIO-X DE GARIMPEIROS DO MUNICIPIO DE IRAÍ-RS. SEC. SAUDE. | 100,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/461; REF. EMPENHO 3620/2026 17544 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SÃO GABRIEL- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 100,00 | ||
| 14/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3620/2026 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO GABRIEL - 17544 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
