| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 3623 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O BAILE FLASH BACK DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO 93 ANOS DO MUNICIPIO, NO DIA 04/07. SEC. TURISMO. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O BAILE FLASH BACK DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO 93 ANOS DO MUNICIPIO, NO DIA 04/07. SEC. TURISMO. | 2.500,00 | ||
| 09/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5; REF. EMPENHO 3623/2026 16930 - DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 2.500,00 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2026 DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - 16930 | 2.225,00 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3623/2026 | 275,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 22/07/2026 | 275,00 | Lançada | |
| TOTAL | 275,00 |
