| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN BORRACHA, 1UN FITA CORRETIVA 50MT, 2UN PAPEL CONTACT, 4 PACOTE DE CELOFANE PEQUENO, 1 CX DE CANETA C/50UN, 1 CARTELA ADESIVA P/ ENVELOPE, 1UN GRAMPEADOR. SEC. SAUDE- P/ CAMPANHA RAPS- REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 3UN BORRACHA, 1UN FITA CORRETIVA 50MT, 2UN PAPEL CONTACT, 4 PACOTE DE CELOFANE PEQUENO, 1 CX DE CANETA C/50UN, 1 CARTELA ADESIVA P/ ENVELOPE, 1UN GRAMPEADOR. SEC. SAUDE- P/ CAMPANHA RAPS- REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 212,50 | ||
| 03/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67832889; REF. EMPENHO 3626/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 212,50 | ||
| 13/07/2026 | Pagamento de Empenho 3626/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
