| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3630 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO REFERENTE MATERIAS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2649/2026, EM ANEXO. P/ SEC. SAUDE - PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. | 1.054,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO REFERENTE MATERIAS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2649/2026, EM ANEXO. P/ SEC. SAUDE - PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. | 1.054,30 | ||
| 07/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/6479; REF. EMPENHO 3630/2026 19 - BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.054,30 | ||
| TOTAL | 1.054,30 | 1.054,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.054,30 | |||
