| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: Empenho Global de 1 mês de Licenciamento de software customizável, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico remoto para a Sec. da Saúde,, cfe. Disp. LIcitação nº 06/2025, Contrato nº 06/2025. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor referente a: Empenho Global de 1 mês de Licenciamento de software customizável, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico remoto para a Sec. da Saúde,, cfe. Disp. LIcitação nº 06/2025, Contrato nº 06/2025. | 990,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/88; REF. EMPENHO 365/2026 14660 - RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 990,00 | ||
| 11/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2026 RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - 14660 | 942,48 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 365/2026 | 47,52 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/02/2026 | 47,52 | Lançada | |
| TOTAL | 47,52 |
