| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIO MINCH |
| Número do empenho: | 3656 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 365CX PETUNIAS.P/ EMBELEZAMENTO DO TREVO E CANTEIROS DA CIDADE. | 9.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 365CX PETUNIAS.P/ EMBELEZAMENTO DO TREVO E CANTEIROS DA CIDADE. | 9.125,00 | ||
| 14/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67986736; REF. EMPENHO 3656/2026 16164 - SILVIO MINCH- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 9.125,00 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 3656/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.125,00 | ||
| TOTAL | 9.125,00 | 9.125,00 | 9.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
