| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 3666 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, E TROCA DE CHAVE SETA E CHAVE LIMPADOR. P/ ONIBUS JAO3F82. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, E TROCA DE CHAVE SETA E CHAVE LIMPADOR. P/ ONIBUS JAO3F82. | 400,00 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/365; REF. EMPENHO 3666/2026 740 - AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
