| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 3667 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADADA H4 24V, 2UN LANTERNA DIANTEIRA LED SUPERIOR, 2UN LANTERNA TRASEIRA LED, 1UN CHAVE SETA, 1UN CHAVE LIMPADOR. P/ ONIBUS JAO3F82. | 894,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADADA H4 24V, 2UN LANTERNA DIANTEIRA LED SUPERIOR, 2UN LANTERNA TRASEIRA LED, 1UN CHAVE SETA, 1UN CHAVE LIMPADOR. P/ ONIBUS JAO3F82. | 894,00 | ||
| 10/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/008877; REF. EMPENHO 3667/2026 740 - AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 894,00 | ||
| 17/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3667/2026 AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA - 740 | 894,00 | ||
| TOTAL | 894,00 | 894,00 | 894,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
