| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3679 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISOS, INSTALAÇÃO ELETRICA, COLOCAÇÃO DE ABERTURAS, CONCLUSAO DE PINTURA INTERNA EXTERNA E TELHADO. SEC. SAUDE - PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISOS, INSTALAÇÃO ELETRICA, COLOCAÇÃO DE ABERTURAS, CONCLUSAO DE PINTURA INTERNA EXTERNA E TELHADO. SEC. SAUDE - PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. | 10.000,00 | ||
| 07/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; REF. EMPENHO 3679/2026 8889 - FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 10.000,00 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 3679/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
