| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISAQUIEL PALOSCHI |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMNTAÇÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE TENENTE PORTELA E CARAZINHO-RS NOS DIAS 27 E 28/01/2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0311. | 75,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMNTAÇÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE TENENTE PORTELA E CARAZINHO-RS NOS DIAS 27 E 28/01/2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0311. | 75,93 | ||
| 27/01/2026 | CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 311- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 75,93 | ||
| 11/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 369/2026 ISAQUIEL PALOSCHI - 8644 | 75,93 | ||
| TOTAL | 75,93 | 75,93 | 75,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
