| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 56,2391LTS GASOLINA. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL . P/ ONIX TRD501 CONF. CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026. | 362,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 56,2391LTS GASOLINA. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL . P/ ONIX TRD501 CONF. CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026. | 362,18 | ||
| 07/07/2026 | Conforme DANFE Nº 003/020964; 003/020777; REF. EMPENHO 3696/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 362,18 | ||
| 15/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 361,32 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3696/2026 | 0,86 | ||
| TOTAL | 362,18 | 362,18 | 362,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/07/2026 | 0,86 | Lançada | |
| TOTAL | 0,86 |
